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对于广大跨境电商卖家而言，近期税务合规成了经营中的难点与焦点。

大家普遍面临几个核心困扰，包括多店铺模式的合规申报、海外平台费用难抵扣、无票采购、所得税成本列支等问题。

税务合规政策有所进展

目前，针对卖家关切的核心问题，相关进展主要集中在三个方向：

1）在多店铺经营的合规出路方面：建议采用“备案制”方案。具体方式是，将同一经营主体下多个店铺的信息（如纳税识别号、店铺名称等），通过备案的方式在当地税务机关进行一个备案，最终汇总到一个核心申报主体去申报。

2）针对海外平台费用：建议采用类似印花税的“正向列举”方式，明确可列支的项目及比例，包括什么样的成本费用可以列支，什么样的票证可以列支，什么样的形式的凭证可以列支等，帮助卖家更合理地进行企业所得税申报。

3）在流程优化与凭证管理方面：针对拿到专票的，未来通过智能化、数字化的手段退税，加快退税的时效性；针对取得普通发票的情况，其重点在于推动企业所得税前的成本列支规范化；针对无票业务，核心是推动“无票免税”操作的阳光化与便捷化，通过线上登记等系统化方案使其合法落地。

因此，在合规监管趋严、税务稽查常态化的背景下，众多企业正面临成本票缺失、社保不合规、大额资金处理难等共性问题。

近期，企财盈集团深度服务了来自汽车营销、装修工程、文化传媒等不同行业的客户，成功帮助其搭建合规架构、优化税负成本、化解潜在风险。这些典型案例，体现了我们对企业真实经营场景的深刻洞察与系统化解决能力。

01 企财盈集团真实客户案例1

今天分享企财盈集团的一个【税务合规】的案例。

客户的主营业务为新车发布上市营销策划及增值服务。过去两年营收稳定在300-400万元，今年受市场影响预计营收不足200万元。

该公司无直接业务成本，毛利率高，但人力成本及社保压力大，税负较重。当前主要面临3大问题：

1）成本票严重短缺：缺乏合规直接成本发票，导致账面利润虚高。

2）社保合规风险：客户发放工资未同步给员工缴纳社保，面临补缴与处罚风险。

3）综合税负压力大：在成本票缺失和社保基数不实的情况下，企业账面利润虚高，导致企业所得税负担沉重。

企财盈团队提供的解决方案：

企财盈专家团队深入了解后，推荐并落地了”税筹个体户”综合解决方案，对企业的成本结构与用工模式进行系统性重塑:

1）保留核心人员正常发薪并缴纳社保。

2）其余人员报酬通过个体工商户发放，大幅降低社保与个税负担。

3）同步提供多主体业务拆分建议，为企业长远结构优化提供方向。

最后，这位客户的企业人力成本得到有效优化，社保合规风险解除，税负明显降低。客户对这个方案的针对性与前瞻性表示高度认可，为该企业后续稳健发展奠定良好的财税基础。

企财盈集团，也相继提出了【税务合规】的服务产品3个套餐，以下是套餐一的服务明细，可以加我微信（电话同V：13045886252）随时咨询↓↓↓ 

如果你遇到企业税务的合规问题，可以参考企财盈集团的税务合规产品套餐一来解决。

02 企财盈集团真实客户案例2

今天分享企财盈集团的一个【税务合规】的案例2。

客户是一位2025年新入行的创业者，主营小型室内装修工程，同时兼营相关辅材与家居用品销售。

项目启动至今，业务发展迅速，流水已达约600万元，但随之而来的财税问题也令其倍感焦虑，该客户当时面临3大难题：

1）成本票缺失导致利润虚高：装修行业涉及大量小额、零散的辅材采购及临时性服务外包，很多支出无法取得合规发票，导致成本难以入账。

2）报酬发放合规难度大：工程依赖大量临时工、老师傅，结算劳务报酬时，对方普遍不愿承担甚至不了解个人所得税的预扣缴义务。

3）财税风险意识不足：客户将主要精力放在业务开拓上，内部财务管理粗放，对合规要求认知模糊，风险点交织叠加。

企财盈团队提供的解决方案：

企财盈专家团队为其制定”疏导结合、合规重构”的策略，引入”税筹个体户”模型，并配套提供运营指导：

1）梳理公司经营与缺票情况，优先引导客户获取可取得发票;

2）通过个体户模式发放临时工报酬，规避个税预缴难题。

客户成功实现成本合规化，临时工报酬发放问题得到妥善解决，税负大幅下降，企业经营更安心。

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除了内地装修企业，很多行业如跨境电商企业，同样需要税务合规经营。

03 企财盈集团真实客户案例3

今天分享企财盈集团的一个【税务合规】的案例3。

客户公司有20万收入挂账及50万个人报酬待处理，需寻找低税负且合规的路径，且方案须兼顾近期落地与长期扩展性。因此，当时客户面临4大难题：

1）多重资金混杂，合规路径复杂：客户有两笔性质不同、时间不同、付款方不同的资金需要整合处理。

2）税负成本高昂：传统处理方式下，高额个税与潜在税务违规风险并存，令客户在合规与成本控制之间陷入两难。

3）方案选择困难：客户因担心稽查风险与新增成本，在两种方案之间难以抉择。

4）长期收入不确定：收入持续性不明，客户恐方案缺乏弹性，造成后续闲置或局限。

企财盈团队提供的解决方案：

企财盈专家团队为客户量身定制了以”朝阳园区核定征收个体工商户”为核心的一站式解决方案:

1）合规安全税负低：公户收款、开具正规发票，资金流清晰可查，仅缴纳生产经营所得税，综合税率千分之三。

2）长期适配：年开票额度96万元，适应未来可能的大额收入。

客户选择了企财盈的方案，成功在4个月内合规处理全部资金，税负降低超70%，并对方案的灵活性及服务透明度给予高度评价。

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04 破局思路：在合规与生存之间寻找平衡点

既然涉税信息报送大势所趋，合规之路非走不可，那么关键就在于：如何找到一种既符合监管要求，又能让电商企业交得起税、留有利润的解决方案？

这需要从商业模式、税务架构和财务管理的综合层面进行规划和优化：

1）业务重构与供应链梳理：

重新审视上游供应链，在价格与合规之间寻找新的平衡。逐步将重要供应商替换为能够提供合规票据的合作伙伴，哪怕采购成本略有上升，但获得可抵扣的进项票能从整体税负中找回。

2）主体设计与税务规划：

根据业务板块（如跨境平台、店群、直播带货、线下货源等）分割，合理利用不同市场主体的税收政策（如小微企业、个体工商户的优惠政策），进行集团化或矩阵化布局。对于达人带货等无票支出高的板块，探索通过合规平台结算等模式，将劳务报酬转化为可取得发票的采购成本。

3）精准核算与账务管理：

建立与电商业务高度匹配的财务核算体系。特别是对退货、推广费、平台费用等特色项目，进行精细化的账务处理和税务备查，确保数据准确，避免多缴冤枉税。

4）政策研究与合规创新：

密切关注并研究针对电商、直播等新业态的税收政策与地方性财政扶持政策。在合法合规的前提下，利用好各项税收优惠与核定征收等工具。

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05 为什么选择企财盈集团？

🏆 为什么选择企财盈？——专业实力，全球信赖

企财盈集团，自2015年创立以来，始终秉承 “赋能每一个创业梦想” 的使命，专注于为企业提供一站式全球化工商财税与商务服务。

我们的底气，源于深厚的积淀与权威的认证：

✅ 服务规模见证口碑： 累计服务超 30万+ 企业，长期合作客户超 5万+。

✅ 全球网络本地支持： 在北上广深、香港、东南亚、美国等地设立分支机构，服务覆盖亚洲、欧洲、美洲。

✅ 官方认证资质护航： 拥有3家香港政府认证的持牌秘书公司、1家美国分公司及1家自营香港会计师事务所，同时是深圳市代理记账协会副会长单位等，确保服务全程合规、可靠。

企财盈海外公司注册服务的四大核心优势：

🔹 1. 专家团队，全程指引

近400人专业团队，由资深律师、会计师、税务师及跨境商务顾问组成。他们精通国际法规，年均处理上千高端案例，能提供从架构设计到落地执行的最优定制方案。

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连接超50万+ 企业家资源与国内外协会平台。通过定期举办跨境沙龙、财税法研讨会等活动，不仅解决注册问题，更致力于为您链接资源、创造商机。

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我们的服务不止于“成功注册”。提供从前期咨询、中期落地到后期财税申报、年审维护、合规咨询的全生命周期服务，成为您海外拓展的长期稳健伙伴。

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内容编审：本文由企财盈集团运营部编辑与设计。

温馨提示：本文所述的相关政策、条件、时效、费用等信息可能存在动态调整，请以最新官方公告或实际申请时的具体情况为准。