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申报州税注意…这9州税率降，这5州不甩联邦规定

国税局(IRS)向来查税严厉加上罚则苛刻，让许多纳税人乖乖遵守规定申报联邦税并缴纳州税，不过今年申报州税时需注意，美国9州调降州税税率，还有5个州不甩联邦新税法规定，继续对小费和加班费课税。

根据近日美国报(USA Today)报导，阿拉斯加、佛罗里达、内华达、新罕布夏、南达科他、田纳西、德州、华盛顿州和怀俄明等州不课征个人所得税，州民无需担心州税申报问题，而且非营利组织税务基金会(Tax Foundation)发现，全国征收州税的41州其中有9州调降2025年申报税率：

1）印第安纳：2025税率从2024的3.05%降至3%，2026年再降至2.95%。

2）爱阿华：2024税率由4.4%-5.7%分级税率降至3.8%统一税率。

3）路易斯安纳：2024税率由1.85%-4.25%分级税率降至3%统一税率。

4）密西西比：2024收入逾一万元部分，统一税率从4.7%降至4.4%，2026年再降至4.0%。

5）密苏里：最高边际税率top marginal rate从4.8%降至4.7%。

6）内布拉斯加：最高边际税率从5.84%降至5.2%。

7）新墨西哥：添加税级，但最低税率从1.7%降至1.5%。

8）北卡罗来纳：统一税率从4.5%降至4.25%，2026再进一步降至3.99%。

9）西维吉尼亚：2024个人所得税分级税率从2.36%-5.12%降至2.22%-4.82%。

不过与过去相比，申报州税的纳税人需要注意，部分州不甩总统川普去年7月4日签署生效的联邦新条款，例如追溯至2025年的老人额外扣除额以及加班费和小费的免税优惠，因此申报州税时，前述收入仍属应税范围，必须加入申报。

1）以加州为例，不承认川普政府新税法为延税退休帐户，因此帐户收益每年都得向州政府申报，加值部分不会延税，并且适用儿童税规则，此外加州雇主的缴款也属于应税收入，只有政府最初提供的1000元启动资金可以免税。

2）至于科罗拉多也否决加班费免税，在州税申报表添加「联邦加班费超额扣除额」，纳税人必须申报联邦扣除额，并将其加回用于申报州税。

3）还有纽约州继续对小费和加班费课税，在IT-225表格添加「免税小费收入加回」和「免税加班费加回」代码；

4）伊利诺虽然尚未采纳加班费和小费免税方案，可能更新附表M，要求对联邦免税的小费和加班费列为应税收入；

5）缅因州也否决老人扣除额以及车贷利息、小费与加班费的扣除额。

01  2026年初的八大州减税

有些美国人在2026开始就收到了自己可能获得所得税减免的好消息。

不过，这次的减税措施并非来自联邦政府，而是由少数几个州所推出；根据非营利智库「税务基金会」(Tax Foundation)，共有八个州已于1月1日起降低了所得税税率。

美国专家表示，各州希望能通过增加居民收入来刺激经济成长，并吸引更多劳动力、企业和投资。

税务基金会表示，这些减税措施「显示各州在继续推行改革，好来增强自身竞争力，并促进未来数年的持续经济成长」。

图源于网络

以下为在2026年将低税率的八个州：

1）印地安纳州：单一税率(flat rate)从2025年的3%降至2.95%，并将于2027年1月1日进一步降至2.9%；印州在2025年通过立法规定，要从2030年1月1日起，凡逢偶数年，只要达到所得门槛，个人所得税单一税率就能以0.05%的幅度逐步降低至2.55%。

2）肯塔基州：单一税率从4%降至3.5%。

3）密西西比州：单一税率从4.4%降至4%，这是密西西比州个人所得税逐步下调多年计划中的最后一次调降。

4）蒙大拿州：最高边际税率(marginal rate)从5.9%降至5.65%，并计划将于2027年进一步降至5.4%。较低的4.7%利率则维持不变，但会将适用范围扩大。

5）内布拉斯加州：最高利率从5.2%降至4.55%，这是逐步降低最高利率计划的一部分，该计划旨在到2027年将最高利率降至3.99%。

6）北卡罗来纳州：单一税率从4.25%降至3.99%，这是个人所得税税率削减多年计划的最后一次税率调降。

7）俄亥俄州：对年收入超过2万6050元的纳税人，单一税率从3.125%降至 2.75%；低于该收入门槛者则免税。

8）奥克拉荷马州：最高税率从4.75%降至 4.5%，个人所得税税级由六个减少到三个。

因此，如果你这边看好美国不同州的低税率，可以咨询企财盈集团高效专业办理；同时今日也分享美国公司注册的适用人群，以及如何注册美国公司，如何挑选合适的州注册美国公司，来为你的跨境事业进入美国市场保驾护航！

02 注册美国公司的适用人群

1）寻求在美国市场立足的中国卖家：

对于希望在美国市场取得更稳固地位的中国商家而言，拥有一个“本地身份”可以增强当地消费者的信任度，有助于更好地打入并扩展美国市场。

2）降低电商平台运营风险的商家：

如果在亚马逊等跨境电商平台上业务表现良好且订单量持续增长，注册一家美国公司能够有效减少账号被封的风险，并可能享受到平台为本土企业提供的各种优惠政策和支持。

3）追求税收优惠的企业家：

美国部分州对本土企业实施了多种税收优惠政策，旨在促进商业活动、创新及企业发展。因此，通过在美国特定地区注册公司，跨境卖家有机会享受这些财政激励措施。

4）注重品牌形象建设的企业：

为了在美国市场上建立更加正面和专业的形象，一些中国企业会选择在美国注册公司，以获得正式的办公地址和联系方式，从而向消费者展示其作为可靠合作伙伴的身份，进一步提升品牌认知度和信誉度。

5）计划进行融资或上市扩张的企业：

对于那些打算通过融资来扩大规模，甚至谋求上市的中国公司来说，在美国注册实体，往往能够更容易地吸引投资者的关注。

这不仅因为美国拥有成熟的资本市场体系，还因为它提供了接触广泛投资资源的机会。如果你需要注册美国公司或者本土化运营跨境电商来开创美国事业，可以随时咨询(微信同号：13045886252）▼▼▼

03 如何注册美国公司？

①英文公司名称及注册州（公司名称尽量不带标点，确认之前先给到核名）。

②公司注册资金（默认1000股，一股一美金）。

③公司经营范围（不限字数，经营范围比较多的提供其主要经营的产品或服务即可）。

④满18周岁股东董事身份证正反面或护照，若股东为公司，还需提供股东公司的营业执照。

⑤若客户自己的美国地址，需提供，没有则忽略。

⑥股东董事邮箱及联系电话。

⑦股东董事空白A4纸签字（或群内信息确认即可)。

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04 如何挑选合适的州来注册美国公司？

在申请注册美国公司前，要根据自己的需要，明确注册的目的、用途是什么。

比如：通过美国公司来注册亚马逊、Tik Tok Shop等电商平台，或者收付外贸款项，或者实地经营，或者规划美国签证等等。

主要目的明确之后，才能更好地研判如何来申请注册美国公司。

然后，结合自己的经营目的和方式，整体上进行规划，并选择营商环境适合的州。

注册美国公司时，一般考虑以下几个方面：

1）公司从事的行业最适合哪个州。

2）所属行业税收哪个州最优惠。

3）注册费用低的州、注册的经营成本及其他成本问题。

4）注册是否方便后续管理。

5）公司的实际经营地址。

6）注册地知名度如何。

7）考虑银行开户的因素。

常注册州的特点：

1）特拉华州

优点：①没有销售税，存货税，无形资产税。②不在当地经营，无需缴纳公司州所得税。③美国上市公司设立的首选地。

特拉华州适合哪些行业发展——制造业、融资上市企业、金融、旅游。

2）内华达州

优点：①零州税，不用缴纳公司所得税和个人所得税，没有遗产税。②美国国税局(IRS)不交换公司数据。

内华达州适合哪些行业发展——农业、矿产、博彩。

3）加州

优点：①华人眼中知名度高，经济发达。②经营范围没有限制。③公司名称取名自由。

加州适合哪些行业发展——互联网、3C、IT。

4）怀俄明州

优点：①零州税。②丰富的煤炭资源、天然气、石油资源，营商环境好。

怀俄明州适合哪些行业发展？——农业、采矿业、旅游业、没有融资上市需求。

5）华盛顿州

优点：①零州税，不征收利息税、红利税和资本利得税。②电力资源十分丰富，价格也非常低廉，制造业能以较低成本运营。

华盛顿州适合哪些行业发展——制造业、进出口业、科技、贸易服务业。

6）德克萨斯州

优点：①零州税。②人口多，适合实地经营的中小企业。

德克萨斯州适合哪些行业发展——农副产品工业。

7）纽约州

优点：①两年一次年审。②纽约州是世界的金融中心以及美国最大的港口——纽约港，有利于金融和外贸行业。

纽约州适合哪些行业发展？——外贸、金融。

8 ）科罗拉多州

优点：①注册美国公司时取名非常自由。②注册价格低，管理简单。

科罗拉多州适合哪些行业发展——农业、矿产、电商。如果你计划注册美国公司/新加坡公司/日本公司/泰国公司/马来西亚公司/加拿大公司/墨西哥公司/巴西公司/英国公司/法国公司/新西兰公司/日本公司/新加坡公司/越南公司/印度尼西亚公司/菲律宾公司/迪拜公司等国外公司注册的相关工商财税服务，或者计划注册香港公司/深圳公司/广州公司/上海公司/杭州公司/北京公司/海南公司等国内公司注册的企业服务，公司年审审计/记账报税/缴纳强积金/变更信息/银行开户/ODI备案/BVI注册/税务合规/跨境电商陪跑代运营等企业一站式服务，可以加我微信（电话同V：13045886252）随时咨询↓↓↓ 

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05 美国公司注册好，后期怎么维护？

1）年审

年审包括确认或更新公司的基本商业信息，如注册地址、代理人信息、董事信息等。

年审的时间和要求因州而异，例如特拉华州的普通公司需在3月1日前完成年审，而LLC公司需在6月前年审。

其他州如纽约州是每两年一次年审，加州和内华达州则是自然年审，即每年一审。

未按时年审可能会导致罚款或其他法律后果。

2）报税

美国公司的税务申报包括州税和联邦税。

联邦税方面，如果有营业利润，公司需要按照21%的税率报税，无利润则不需要缴纳。

州税则因州而异，有些州如内华达州、得克萨斯州和华盛顿州不征收州所得税，而其他州可能会有特许经营税，即使公司未在当地经营也需要缴纳，例如加州和纽约州。

报税时，公司需要根据其类型（如C型公司或LLC）和运营情况提交相应的税务表格和报告，并支付相应的税款。

要注意：即使没有运营，公司也需进行税务零申报！

企财盈集团，不仅可以帮助你注册美国公司，也可以注册海外其他国家的公司。

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06  选择企财盈集团作为长期合作伙伴

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