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无票免税登记优化

据悉，1月31日，深圳市商务局发布《关于深圳市跨境电商线上综合服务平台“无票免税”登记模块优化上线的通知》。

通知称，优化后的“无票免税”登记模块将于2026年2月1日正式上线运行，跨境电商企业可通过深圳市跨境电商线上综合服务平台办理“无票免税”登记，实现全流程电子化操作。

从适用范围看，通知明确该模块面向9610出口清单/报关单链路相关主体，包括境内发货人、生产销售单位、报关单表头备注的实际卖家（统一社会信用代码）、清单商品项备注实际卖家（统一社会信用代码）等。

平台支持范围亦被限定：仅支持通过深圳综服平台申报且结关清单，或通过深圳单一窗口申报且结关报关单的深圳企业；采取“委托代理”方式出口的，代理报关主体（即境内发货人）亦须为深圳企业。

在单证申报规范方面，通知强调：若登记企业采取委托代理方式出口且未出现生产销售单位栏位，报关单申报需在表头备注实际卖家的统一社会信用代码及商品项号；清单申报则需在清单商品项备注栏备注卖家的统一社会信用代码。

事实上，深圳这次“上线即收口”，可谓草蛇灰线、伏脉千里。

2025年下半年起，业内已陆续出现围绕9610链路的“无票免税/无票免征”探索，广州、杭州等地先行试点，重点在于先把“无进项票也能走通免税登记”的操作路径跑通。

与此同时，深圳此前也出现过与部分物流企业联动的登记测试，尝试把便利从9610进一步延伸到海外仓等更长链路场景。

因而业内更愿意将深圳此番动作看作试点之后的“归拢”。

第一件事，是链路已经跑通：平台与通关数据能够支撑核验与留痕，登记不再依赖“人工解释”或第三方代操作来兜底。

第二件事，是规模上来后，代办风险被放大：一旦出现数据不一致、备注缺失或留痕断点，牵涉主体多、责任链条长，后续核验与追责成本也随之抬升。将关键动作落回企业主体，反而更利于把责任边界讲清楚。

也因此，深圳市商务局在通知中专门强调“从未委托任何第三方机构代理‘无票免税’登记相关操作”，并要求企业通过综服平台自行办理。另外，业内人士认为，随着各地平台能力逐步补齐，类似的“平台化办理、官方入口收口”会逐步成为常态。

值得一提的是，通知对办理节奏作出明确安排：企业须在出口货物结关后，至少提前2个自然日预约登记，系统将于预约后的第3日（T+2）开放数据确认功能。具体操作指引卖家可以深圳市跨境电商线上综合服务平台（https://www.szceb.cn/）公布信息为准。

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01  深圳出台无票免税新政，助力跨境电商合规出口

跨境电商卖家最头疼的事，莫过于“有货无票”——无法取得增值税专用发票，就意味着出口退税无望，税务成本居高不下，合规经营更是难上加难。

2026年2月1日，一则足以改写深圳跨境卖家经营格局的利好正式落地：深圳市跨境电商线上综合服务平台“无票免税”登记模块，经优化升级后正式上线运行，这既是国家税收优惠政策的精准落地，更是深圳为跨境电商企业送来的“减负大礼包”，读懂它，或许能为你的企业省下一大笔经营成本。

1.  读懂“无票免税”：跨境卖家的税务“及时雨”

很多卖家对“无票免税”政策仍有困惑，其实这项政策的核心的是为跨境电商零售出口企业破解“有货无票”的合规与税务难题，其政策依据可追溯至《财政部 税务总局 商务部 海关总署关于跨境电子商务综合试验区零售出口货物税收政策的通知》（财税〔2018〕103号）。

在传统外贸模式中，企业出口货物必须取得供应商开具的增值税专用发票，才能顺利办理出口退税。

但跨境电商行业的特殊性在于，大量中小卖家的货源来自个人或小规模供应商，根本无法获取合规的增值税专用发票。

“无票=无法退税=税务成本高企”，这一困境曾让无数中小跨境卖家陷入经营两难，甚至被迫放弃部分合规订单。

而“无票免税”政策的落地与模块升级，彻底打破了这一僵局：对于深圳注册的跨境电商零售出口企业，即便未取得有效进货凭证，只要符合相关条件，出口货物即可免征增值税、消费税，同时还可享受企业所得税核定征收优惠，应税所得率统一按4%执行。

这不仅解决了合规难题，更直接降低了企业经营成本，让中小卖家在全球市场中更具竞争力。

2.  该系统模块优化亮点：3大升级，省时、省心、防陷阱

此次深圳市商务局对“无票免税”登记模块的优化升级，并非简单的功能完善，而是围绕企业办事痛点的全方位提升，核心亮点有3点，每一点都直击卖家需求：

1）全流程电子化，彻底告别线下跑腿

过去办理“无票免税”登记，企业需准备大量纸质材料，往返于税务局、海关、商务部门等多个机构，不仅耗时费力，还容易因材料缺失、填写错误导致流程反复。

升级后的模块实现了全流程电子化操作，企业只需登录深圳市跨境电商线上综合服务平台，即可在线完成全部登记流程，真正实现“数据多跑路，企业少跑腿”，大幅节省时间与人力成本。

2）预约机制更清晰，规避登记失败风险

新系统对预约登记机制进行了明确规范，破解了以往预约时间模糊、操作混乱的问题：企业需在出口货物结关后，至少提前2个自然日提交预约登记申请，系统将在预约后的第3日（即T+2时限）自动开放数据确认功能。

这种科学的时间设计，既给了企业充足的准备时间，也能确保税务、海关数据的准确性，有效避免因信息错误、超时预约导致的登记失败。

3）官方严正警示，警惕第三方“代办”陷阱

值得所有卖家高度警惕的是，深圳市商务局在公告中明确声明：从未委托任何第三方机构代理“无票免税”登记相关操作，所有登记业务需企业通过官方综服平台自行办理。

近年来，市场上涌现出不少打着“代办无票免税登记”旗号的第三方机构，以高额服务费为诱饵，不仅增加了企业经营成本，还存在信息泄露、违规操作等风险，甚至可能导致企业失去享受政策优惠的资格。

官方此次明确表态，正是为了提醒广大卖家：拒绝第三方代办、不支付不必要的服务费、不泄露企业敏感信息，守住合规办理的底线。

02 实操指南：3步办结登记，新手也能零门槛上手

模块已正式上线，很多卖家急于了解具体操作流程。

结合深圳市商务局官方指引，整理了3步核心操作，简单易懂，对照执行即可顺利完成登记，无需专业财税人员协助：

第一步：前置自查，确认自身符合适用条件

办理登记前，先自查是否满足2个核心前提，避免白跑流程：

1）主体要求：企业需为深圳注册，且通过深圳市跨境电商线上综合服务平台或深圳单一窗口申报并完成结关；若采取委托代理出口，代理报关主体也需为深圳企业；

2）单证要求：委托代理出口且未填写生产销售单位的，报关单表头需备注实际卖家统一社会信用代码+商品项号，清单申报需在商品项备注栏注明实际卖家统一社会信用代码。

第二步：登录平台，完成预约登记申请

1）打开深圳市跨境电商线上综合服务平台，未完成企业通关业务注册的，需先完成注册并绑定企业相关信息；

2）在平台首页找到“无票免税登记”模块，点击进入出口免税登记界面，根据系统提示如实填写出口货物结关信息、企业基本信息等内容；

3）提交预约登记申请，牢记预约时间，确保在出口货物结关后、提前2个自然日完成预约，避免超时无法办理。

第三步：T+2时限内，完成数据确认

预约成功后，无需额外操作，等待系统开放数据确认功能即可。

在预约后的第3日（T+2），登录平台核对出口货物、报关单、清单等相关数据，确认无误后提交，即可完成整个“无票免税”登记流程。

登记完成后，可通过平台“出口免税登记查询”功能，随时查看登记进度和相关信息。

03 深圳率先发力：不止是政策红利，更是产业担当

作为中国跨境电商的“桥头堡”，深圳跨境电商进出口规模已连续三年稳居全国首位，汇聚了全国50%以上的跨境电商卖家和配套服务商，拥有数万家跨境电商相关企业，跨境电商已成为深圳外贸增长的核心引擎。

与此同时，深圳搭建了“海陆空铁”四位一体的立体化国际物流大通道，建成11个跨境电商监管场所或保税区域，数量全国领先，为跨境电商发展提供了坚实支撑。

此次模块升级，正是深圳市政府落实“1+2+6+N”政策体系、优化营商环境的具体举措——通过破解企业税务痛点、降低办事成本，支持中小跨境电商企业发展，推动跨境电商产业从“规模增长”向“质量提升”转型。

可以预见，随着深圳这一标杆性改革的推进，全国其他城市也将陆续跟进，为跨境电商行业带来更多政策红利，推动整个行业走向规范化、高质量发展。

深圳“无票免税”登记模块的正式上线，是国家支持跨境电商行业发展的重要信号，更是给合规经营企业的“实实在在的奖励”。

它打破了“无票即违规”的困局，降低了中小卖家的税务门槛，让更多企业能轻装上阵，参与全球竞争。

但需要特别提醒的是，政策红利≠无序操作。近年来，国家对跨境电商行业的监管日趋严格，“买单报关”“虚假申报”“骗取出口退税”等违规行为已被严厉查处。

享受“无票免税”政策的同时，企业仍需坚守合规底线：如实申报出口数据、保留完整的交易凭证、遵守海关监管要求、接受税务部门的合规审查，这既是享受政策红利的前提，也是企业长远发展的根基。

此次模块升级，不仅是一次政策的优化，更是对跨境电商行业规范化发展的引导。

相信在政策的保驾护航与企业的合规经营下，深圳跨境电商将持续释放发展活力，带动更多“深圳造”“中国造”通过跨境电商走向全球，推动中国跨境电商行业在合规中实现更高质量的发展，书写外贸新业态的新篇章。

04  六大报关模式

说起海关新政，不免让人想到跨境出口报关，今天分享6大报关模式，看看你适合哪一种？

跨境出口报关模式的选择确实是个技术活，因为报关的方式有很多，外贸人几乎都踩过 “报关模式选错” 的坑：有人用 9610 报大额 B2B 订单，导致无法享受出口退税；有人明明符合 1210 保税备货条件，却用 1039 市场采购，白白多缴了增值税。

其实 6 大报关模式（0110、1210、9610、1039、9710、9810 ）不仅决定物流流程，更直接影响税务成本 —— 选对模式能省 50% 税负，选错可能触发稽查补税。

今天就来详细聊聊跨境电商出口的6大报关模式。

1）0110模式（一般贸易）

0110是最传统、最普遍的“一般贸易”出口方式，是国际贸易的基石。

特点‌：这是最传统B2B出口方式，需提供合同、发票、装箱单等全套单证，退税流程成熟稳定。是传统外贸主流方式 ，跨境电商也可以通过香港公司做架构，走0110模式。‌

适用场景‌：所有具备进出口权的境内生产企业或贸易公司，进行大宗、高货值、非平台化的传统货物贸易，如机械、家具等。

2）9610模式（跨境电商零售直邮）

9610 是跨境电商 B2C 的 “标配模式”，流程是 “先卖货再集货清关”：境外消费者下单付款后，企业将多个小包订单统一打包，经保税区清关后通过快递 / 邮政发往买家，之后定期汇总申报退税。

特点：极大提升了小包裹的通关效率，采用“清单核放、汇总申报”方式通关，需推送订单、支付、物流三单信息至海关系统。

适用场景‌：做跨境 B2C 零售的卖家（如亚马逊个人卖家、独立站 C 端卖家），小微企业，订单金额小、频次高、轻小件直邮，但缺进项票较难退税。

3）9710 模式（跨境电商B2B直接出口）

9710是将传统一般贸易（0110）中通过跨境电商平台达成的B2B交易单独列出的监管方式。

特点：境内企业通过跨境电商平台与境外企业达成交易后直接出口货物，申报时可用平台订单替代纸质合同，简化流程，无单票金额限制。2025年起已取消收款信息强制要求，助力传统外贸数字化转型 。‌

适用场景‌：做跨境 B2B 贸易的企业（如给海外经销商、商超供货）的线上平台B2B交易。

4）9810 模式（跨境电商出口海外仓）

9810 是针对 “跨境电商货物先出口至海外仓，再销售” 模式的监管代码。企业先将货物批量发往海外仓，成交后再从海外仓发货给买家，税务上的关键是 “货物离境即视为出口，可申请退税”，且后续从海外仓发货时无需再次报关。

特点：流程简化，离境即出口，入仓即退税。货物只要进入海关认可的海外仓，企业即可凭报关单申请退税，无需等待实际销售，极大缓解了企业的资金压力。但需完成海外仓备案并留存销售凭证，否则存在税务风险 ，这个模式目前很多卖家在尝试。‌

适用场景‌：运营海外仓的卖家，如亚马逊FBA、独立站海外仓配送，有长期囤货需求。

5）1039 模式（市场采购贸易）

1039 全称 “市场采购贸易方式”，最初从浙江义乌试点，现在已扩展到广州、江苏等 30 多个试点区域。

特点‌：无进项发票也能合规出口，且按核定缴纳增值税（通常核定税率 0.8%-1.2%）。仅限试点区域注册经营者使用 ，现在注册个体户越来越难了。‌

适用场景‌：适用于在国家认定的市场集聚区（如义乌）内采购，单票货值不超过15万美元的个体户/无票的小商品出口，需在试点区域注册经营者。

6）1210 模式（保税跨境贸易电子商务）

1210 又称 “保税备货出口”，简单说就是 “先把货囤到保税区，有订单再清关发货”。‌

特点‌：最大的优势是 “提前退税”，实现“卖出一件、出库一件”。也可用于出口前置备货，2025年新政要求退税需提供全程物流凭证。

必须入驻海关特殊监管区域，非特殊区域无法享受 “入区退税”；另外，货物从保税区发出时，要确保 “订单、运单、支付单” 三单一致，数据不符会影响退税。‌

适用场景‌：有稳定库存周转的企业，进口电商或出口前置仓，利用保税政策实现灵活备货。

如果你需要借助报关模式来实现税务合规，可以随时咨询安排(微信同号：13045886252）▼▼▼

05 如何匹配适合自己的报关模式

为你提供选择逻辑参考。

1‌）根据业务场景匹配核心模式‌‌

大宗B2B贸易‌：首选0110（一般贸易），流程规范，退税稳定。‌

小包直邮（B2C）‌：选用9610，这是为跨境零售量身打造的通关方案。‌

线上B2B交易‌：采用9710，享受数字化通关便利。‌

运营海外仓‌：匹配9810，实现“出口即退税”，优化资金流。‌

个体户/无票小商品‌：尝试1039（需在试点地区），解决“无票免税”难题。‌

进口电商或出口前置仓‌：布局1210，利用保税政策实现灵活备货。

‌2）结合企业不同发展阶段考量‌

‌初创/小微企业‌：可优先考虑操作相对灵活、门槛较低的9610（直邮）或1039（市场采购，若符合条件），快速启动业务。‌

成长/规模化企业‌：随着货量增大和规范化需求，应转向0110（一般贸易）、9710（B2B）或9810（海外仓），以获取更优的退税政策，实现合规化、可持续发展。

‌3）权衡合规与便利的核心要点‌‌

（1）进项发票‌：是否能取得合规的进项发票以完成退税有票、求退税：优先选 0110/9710/9810/9610（根据交易和物流模式选择）无票、求便利： 符合条件可走 1039。

（2）‌海外仓成本‌：是否需要及能否承担海外仓的备案与管理成本直发小包选 9610海外仓备货选 9810

（3）货值和物流：货值小、频次高选 9610货值大、需囤货选 1210、9810专业市场采购选 1039。

最后总结：未来数据对碰成常态，合规即竞争力。

外贸企业需结合自身的情况和发展阶段，选择最适合的报关通路，在享受政策红利的同时，确保业务长期合规稳健发展。如果你需要借助报关模式来实现税务合规，可以随时咨询安排(微信同号：13045886252）▼▼▼

06 企财盈集团能为你提供什么？

面对增值税法和报关模式的重大调整，企财盈集团依托“税务专家+系统支持+全流程服务”能力，为广大中小微企业提供以下专业支持：

1）新税法培训与健康体检

由资深税务专家团队为企业解读新法要点，开展税务风险评估与合规诊断，提供定制化优化建议。

2）合同审阅与商业模式优化

协助企业梳理业务合同，合理规划交易结构，在合规前提下优化税负适用。

3）系统升级与全电发票适配

提供财务系统升级支持，帮助企业顺利对接全电发票平台，实现“以数治税”平稳过渡。

4）跨境税务合规支持

为跨境电商、跨境服务企业提供消费地原则下的税务申报、资料备案与合规管理服务。

5）长期税务筹划与顾问服务

伴随企业成长，提供持续性的税务咨询、申报协助、政策追踪与应对策略。

新税法时代，合规是底线，优化是竞争力。

企财盈集团愿成为你身边的税务合规伙伴，助力企业从容应对变化，稳抓发展机遇。

如需新税法解读、税务健康检查或系统升级支持，欢迎随时联系我，电话同V：13045886252，获取专属服务套餐方案！

07 附上最新版增值税税率表

 图源于网络

08  选择企财盈集团作为长期合作伙伴

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