企财盈集团提供美国公司/新加坡公司/日本公司/泰国公司/马来西亚公司/加拿大公司/墨西哥公司/巴西公司/英国公司/法国公司/新西兰公司/日本公司/新加坡公司/越南公司/印度尼西亚公司/马来西亚公司等国外公司注册的相关工商财税服务，也提供香港公司/深圳公司/广州公司/上海公司/杭州公司/北京公司/海南公司等国内公司注册的企业服务，公司年审审计/记账报税/缴纳强积金/变更信息/银行开户/ODI备案/BVI注册/税务合规/跨境电商陪跑代运营等企业一站式服务，你有需要或感兴趣随时滴滴我（电话and微信咨询：13045886252 ）。

对于广大跨境电商卖家而言，近期税务合规成了经营中的难点与焦点。

大家普遍面临几个核心困扰，包括多店铺模式的合规申报、海外平台费用难抵扣、无票采购、所得税成本列支等问题。

税务合规政策有所进展

目前，针对卖家关切的核心问题，相关进展主要集中在三个方向：

1）在多店铺经营的合规出路方面：建议采用“备案制”方案。具体方式是，将同一经营主体下多个店铺的信息（如纳税识别号、店铺名称等），通过备案的方式在当地税务机关进行一个备案，最终汇总到一个核心申报主体去申报。

2）针对海外平台费用：建议采用类似印花税的“正向列举”方式，明确可列支的项目及比例，包括什么样的成本费用可以列支，什么样的票证可以列支，什么样的形式的凭证可以列支等，帮助卖家更合理地进行企业所得税申报。

3）在流程优化与凭证管理方面：针对拿到专票的，未来通过智能化、数字化的手段退税，加快退税的时效性；针对取得普通发票的情况，其重点在于推动企业所得税前的成本列支规范化；针对无票业务，核心是推动“无票免税”操作的阳光化与便捷化，通过线上登记等系统化方案使其合法落地。

因此，在合规监管趋严、税务稽查常态化的背景下，众多企业正面临成本票缺失、社保不合规、大额资金处理难等共性问题。

近期，企财盈集团深度服务了来自汽车营销、装修工程、文化传媒等不同行业的客户，成功帮助其搭建合规架构、优化税负成本、化解潜在风险。

这些典型案例，体现了我们对企业真实经营场景的深刻洞察与系统化解决能力。

01 企财盈集团真实客户案例3

今天分享企财盈集团的一个【税务合规】的案例3。

客户公司有20万收入挂账及50万个人报酬待处理，需寻找低税负且合规的路径，且方案须兼顾近期落地与长期扩展性。因此，当时客户面临4大难题：

1）多重资金混杂，合规路径复杂：客户有两笔性质不同、时间不同、付款方不同的资金需要整合处理。

2）税负成本高昂：传统处理方式下，高额个税与潜在税务违规风险并存，令客户在合规与成本控制之间陷入两难。

3）方案选择困难：客户因担心稽查风险与新增成本，在两种方案之间难以抉择。

4）长期收入不确定：收入持续性不明，客户恐方案缺乏弹性，造成后续闲置或局限。

企财盈团队提供的解决方案：

企财盈专家团队为客户量身定制了以”朝阳园区核定征收个体工商户”为核心的一站式解决方案:

1）合规安全税负低：公户收款、开具正规发票，资金流清晰可查，仅缴纳生产经营所得税，综合税率千分之三。

2）长期适配：年开票额度96万元，适应未来可能的大额收入。

客户选择了企财盈的方案，成功在4个月内合规处理全部资金，税负降低超70%，并对方案的灵活性及服务透明度给予高度评价。

企财盈集团，也相继提出了【税务合规】的服务产品3个套餐，以下是套餐一的服务明细，可以加我微信（电话同V：13045886252）随时咨询↓↓↓ 

如果你遇到企业税务的合规问题，可以参考企财盈集团的税务合规产品套餐一来解决。

除了内地装修企业，很多行业如跨境电商企业，同样需要税务合规经营。

02 跨境电商财税合规的三大痛点

痛点一：下游拿不到票，成本无法抵扣

这是目前最普遍且几乎无解的难题。

• 现状：绝大多数供应商、小工厂、个人卖家无法提供合规发票，尤其是增值税专用发票。为了拿到货，电商往往需要接受“无票价格”。
• 两难选择：
  • 承担税点：你主动提出承担税点让下游开票，但这相当于税负转嫁，成本最终还是自己消化。
  • 面对个人卖家：如果下游是个人，即使你愿意承担税点，对方也无法开具发票。除非对方专门去注册一个核定征收的个体户，但这通常只能开普票，解决不了核心的增值税进项抵扣问题。增值税链条在这里实质上是断裂的。

痛点二：广告营销成本高企，远超税前抵扣限额

这是平台电商和店群模式玩家心中永远的痛。

• 现实：在流量成本高昂的今天，几乎没有哪家营收规模可观的电商能把广告费（平台推广、直播投流等）控制在营收的15%以内。尤其是依赖店群模式冲量的商家，付费流量是维持曝光的生命线。
• 政策矛盾：税法规定，一般企业发生的广告费和业务宣传费支出，不超过当年销售（营业）收入15%的部分准予扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。但对于广告费动辄占比20%、30%甚至更高的电商而言，大量超额部分无法在当年抵扣，直接推高了当期应纳税所得额，相当于为“买流量”本身多交了一道税。

痛点三：高退货率侵蚀收入，税务处理复杂

这是消费品类电商，尤其是服装、鞋帽等行业的特色难题。

• 行业惯例：“七天无理由退货”成为标配，服装等品类退货率高达30%-50%并不罕见。
• 财税影响：高退货率意味着确认的收入有很大一部分最终会回流。虽然在会计和税务上可以通过“销售退回”处理，但频繁的退货对开票、冲红、成本结转等实操环节带来巨大工作量，且如果处理不及时或不规范，就会导致前期多确认收入、多缴税款，资金被不合理占用。

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如果你遇到更难的税务=合规问题，可以参考企财盈集团的税务合规产品套餐二来解决。

03 破局思路：在合规与生存之间寻找平衡点

既然涉税信息报送大势所趋，合规之路非走不可，那么关键就在于：如何找到一种既符合监管要求，又能让电商企业交得起税、留有利润的解决方案？

这需要从商业模式、税务架构和财务管理的综合层面进行规划和优化：

1）业务重构与供应链梳理：

重新审视上游供应链，在价格与合规之间寻找新的平衡。逐步将重要供应商替换为能够提供合规票据的合作伙伴，哪怕采购成本略有上升，但获得可抵扣的进项票能从整体税负中找回。

2）主体设计与税务规划：

根据业务板块（如跨境平台、店群、直播带货、线下货源等）分割，合理利用不同市场主体的税收政策（如小微企业、个体工商户的优惠政策），进行集团化或矩阵化布局。对于达人带货等无票支出高的板块，探索通过合规平台结算等模式，将劳务报酬转化为可取得发票的采购成本。

3）精准核算与账务管理：

建立与电商业务高度匹配的财务核算体系。特别是对退货、推广费、平台费用等特色项目，进行精细化的账务处理和税务备查，确保数据准确，避免多缴冤枉税。

4）政策研究与合规创新：

密切关注并研究针对电商、直播等新业态的税收政策与地方性财政扶持政策。在合法合规的前提下，利用好各项税收优惠与核定征收等工具。

如果你计划注册美国公司/新加坡公司/日本公司/泰国公司/马来西亚公司/加拿大公司/墨西哥公司/巴西公司/英国公司/法国公司/新西兰公司/日本公司/新加坡公司/越南公司/印度尼西亚公司/马来西亚公司等国外公司注册的相关工商财税服务，或者计划注册香港公司/深圳公司/广州公司/上海公司/杭州公司/北京公司/海南公司等国内公司注册的企业服务，公司年审审计/记账报税/缴纳强积金/变更信息/银行开户/ODI备案/BVI注册/税务合规/跨境电商陪跑代运营等企业一站式服务，可以加我微信（电话同V：13045886252）随时咨询↓↓↓ 

如果你遇到企业税务疑难杂症问题，可以参考企财盈集团的税务合规产品套餐三来解决。

04 为什么选择企财盈集团？

🏆 为什么选择企财盈？——专业实力，全球信赖

企财盈集团，自2015年创立以来，始终秉承 “赋能每一个创业梦想” 的使命，专注于为企业提供一站式全球化工商财税与商务服务。

我们的底气，源于深厚的积淀与权威的认证：

✅ 服务规模见证口碑： 累计服务超 30万+ 企业，长期合作客户超 5万+。

✅ 全球网络本地支持： 在北上广深、香港、东南亚、美国等地设立分支机构，服务覆盖亚洲、欧洲、美洲。

✅ 官方认证资质护航： 拥有3家香港政府认证的持牌秘书公司、1家美国分公司及1家自营香港会计师事务所，同时是深圳市代理记账协会副会长单位等，确保服务全程合规、可靠。

企财盈海外公司注册服务的四大核心优势：

🔹 1. 专家团队，全程指引

近400人专业团队，由资深律师、会计师、税务师及跨境商务顾问组成。他们精通国际法规，年均处理上千高端案例，能提供从架构设计到落地执行的最优定制方案。

🔹 2. 数字赋能，智能高效

斥资2000万自研数字化系统“易创宝”，实现流程标准化、进度可视化。融合AI智能分析，能快速洞察需求，辅助生成方案，让复杂事务清晰透明、高效推进。

🔹 3. 生态链接，额外价值

连接超50万+ 企业家资源与国内外协会平台。通过定期举办跨境沙龙、财税法研讨会等活动，不仅解决注册问题，更致力于为您链接资源、创造商机。

🔹 4. 全周期陪伴，无忧出海

我们的服务不止于“成功注册”。提供从前期咨询、中期落地到后期财税申报、年审维护、合规咨询的全生命周期服务，成为您海外拓展的长期稳健伙伴。

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信息参考：本文内容综合自企财盈内部资料及相关公开网络信息。

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温馨提示：本文所述的相关政策、条件、时效、费用等信息可能存在动态调整，请以最新官方公告或实际申请时的具体情况为准。