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今天通过分享一位客户注册香港公司&开户的案例，并深度剖析内地税务和香港税务的区别以及香港的税收优势，为你的企业出海提供专业支持和税务筹划。

01 企财盈集团真实客户案例

今天分享企财盈集团的一个香港公司注册+开户的案例。

客户是一位东莞制造业的企业主，同时运营一般纳税人与小规模纳税人公司，计划拓展外贸业务，拥有境外老客户资源，需收取小额美金款项，但缺乏出口资质与美金账户，预计年流水100万以内。

在启动之前，面临4个问题需要解决：

1）无法收取外汇：国内公司无美金账户，错失外贸订单。

2）个人收汇受限：受5万美元/年外汇额度限制，且面临资金监管风险。

3）公转私开票难：国内个人转公账需强制开票，税务成本高。

4）缺乏境外架构知识：不熟悉香港公司注册、开户流程及维护要求。

企财盈团队提供的解决方案：

1）一体化方案：企财盈团队为客户规划了香港公司+银行开户一体化解决方案，从公司注册到账户开通，全程一站式服务，帮客户节省时间与沟通成本。

2）梯度化开户：根据客户资料情况，灵活推荐汇丰、恒生、东亚等银行，匹配最优路径。

3）政策拆解+风险预警：为客户讲解外汇管制、香港税务优势，并强调香港公司维护的重要性。

通过企财盈团队的努力协助，该客户成功注册香港公司，并开设恒生银行对公账户与电子户，实现美金合规收款，突破外汇限制，为外贸业务拓展奠定基础。

如果你需要注册深圳公司/广州公司/上海公司/杭州公司/北京公司/香港公司/海南公司等国内公司注册的相关企业服务，也提供美国公司/加拿大公司/墨西哥公司/巴西公司/英国公司/法国公司/新西兰公司/日本公司//新加坡公司/泰国公司/越南公司/马来西亚公司等国外公司注册的相关工商财税服务，公司年审/记账报税/缴纳强积金/变更信息/银行开户/ODI备案/跨境电商陪跑代运营等企业一站式服务，可以加我微信（电话同V：13045886252）随时咨询↓↓↓ 

02 香港公司和内地公司的纳税区别

内地公司涵盖了多种税种，包括个人所得税、企业所得税、增值税等，而香港的公司税主要税种包括薪俸税、利得税和物业税等，下面我们来进行深度对比：

1）内地和香港企业的征税规则

✅内地全球征税

中国内地的税收政策遵循全球征税模式。

这意味着，只要你是内地身份证的持有者，无论你的收入来源地在哪里，都需遵循内地的税收法规进行申报和缴税。

这一政策的核心在于身份的认定，内地身份证赋予了你内地税务居民的身份，而这一身份决定了你的全球收入都需纳入内地的税收范畴。

✅香港属地征税

香港的税收政策遵循属地征税原则，即纳税义务主要取决于个人在港的居住情况。

根据香港的税收条例，香港的税收体系主要包括利得税、薪俸税等。其中，薪俸税针对的是受雇于香港雇主或在港工作的人士。

根据香港税务局的规定，如果你符合以下条件之一，你将被视为香港的税务居民：通常居住于香港并在一个纳税年度（每年4月1日至次年3月31日）内，在香港累计居住超过180天；或在连续两个纳税年度内，累计居住超过300天。

2）内地的个人所得税和香港薪俸税

✅内地个人所得税

税率：内地的个人所得税采用累进税率，税率从3%到45%不等。具体税率取决于个人的应纳税所得额。

征税范围：内地的个人所得税采用全球征税原则，即居民个人需就其全球范围内的收入纳税。非居民个人则只需就其来源于中国境内的收入纳税。

扣除项目：内地的个人所得税允许一定的扣除项目，如基本减除费用（每月5000元）、专项扣除（如社保和公积金）、专项附加扣除（如子女教育、继续教育、大病医疗等）和依法确定的其他扣除。

✅香港薪俸税

税率：香港的薪俸税采用累进税率，税率从2%到17%不等，此外，香港还提供标准税率（15%）供纳税人选择，两者取更低的一种，实际税负低于内地45%的最高档。

征税范围：香港的薪俸税采用属地征税原则，即只对在香港产生或来源于香港的收入征税。这意味着，如果收入来源于香港以外的地区，则不需要缴纳薪俸税。

3）内地企业所得税和香港利得税

✅内地企业所得税

税率：内地企业所得税的标准税率为25%。对于小型微利企业，税率为20%，但实际税率可能更低，具体取决于企业的应纳税所得额。

征税范围：内地企业所得税采用全球征税原则，居民企业需就其全球范围内的收入纳税。非居民企业则只需就其来源于中国境内的收入纳税。

扣除项目：内地企业所得税允许扣除的项目较为广泛，包括成本、费用、税金、损失等。

✅香港企业利得税

税率：香港利得税的标准税率为16.5%。对于法团的首200万港元应评税利润，税率为8.25%。

征税范围：香港利得税采用属地征税原则，即只对在香港产生或来源于香港的利润征税，对于香港公司在非香港的地区产生的利润不征税。

扣除项目：香港利得税允许扣除的项目相对较少，主要包括经营成本、费用等。

4）内地增值税和香港的物业税

✅内地增值税

税率：内地增值税的税率一般为6%-13%，具体税率取决于商品或服务的类型。

征税范围：内地增值税适用于所有应税商品和服务的销售，包括进口商品和服务。

扣除项目：内地增值税允许扣除进项税额，即企业在购买商品或服务时支付的增值税可以抵扣其应缴纳的增值税。

✅香港物业税

税率：香港不征收增值税，但有物业税，税率为15%。

征税范围：物业税适用于在香港出租物业所获得的租金收入。

扣除项目：物业税允许扣除的项目包括修缮费用、地租等。

03  香港税务优惠政策

✅薪俸税：

基本免税额13.2万港元/年，已婚人士26.4万港元，子女12万港元/人，供养老人最高7.5万港元/人。

✅利得税：

有限公司首200万港元利润税率为8.25%，超额部分16.5%；非有限公司统一15%。仅对香港本地产生的利润征税，境外利润免税。

✅扣除项目丰富：

可扣除强积金供款（上限1.8万港元）、进修开支（上限10万港元）、房贷利息（上限10万港元）等，进一步降低税基。

✅避免双重征税：

香港拥有广泛的国际税收协定网络，与多个国家和地区签订了避免双重征税的协定，这些协定为香港税务居民的跨境投资和经营活动提供了便利。

通过香港公司控股海外资产，实现利润合理分配，规避高税负地区的税收。

✅粤港澳大湾区个税补贴：

在广州、深圳等大湾区9市工作的境外高端/紧缺人才，个税超过15%部分由财政补贴（免征个税）。

包括香港永久居民、通过优才/专才/高才通计划获得身份者。

✅其他区域优惠：

上海临港新片区类似大湾区政策，个税税负差额补贴；海南自贸港直接免征个税超过15%的部分，无需“先征后补”。

还没申请香港身份但有计划申请的你，可以电话或微信：13045886252来评估下自己能不能申请高才通计划/其他人才政策↓↓↓

04  企财盈集团可提供的服务

企财盈成立于2015年，始终秉持“赋能每一个创业梦想”的使命，专注于为企业和个人提供一站式全球化的工商财税与商务服务，涵盖国内外工商资质/财税股权/海外身份与资产配置/跨境电商等核心业务。

企财盈集团服务明细：

企财盈集团实力：

企财盈集团核心优势：

公司现有员工近400人，核心团队由资深律师、会计师、税务专家及商业顾问组成。目前，企财盈已在北上广深、香港、东南亚及美国等地设立分支机构。至今，已为30万中小微企业提供服务，长期合作客户超5万。如果你计划注册深圳公司/广州公司/上海公司/杭州公司/北京公司/香港公司/海南公司等国内公司注册的相关企业服务，也提供美国公司/加拿大公司/墨西哥公司/巴西公司/英国公司/法国公司/新西兰公司/日本公司//新加坡公司/泰国公司/越南公司/马来西亚公司等国外公司注册的相关工商财税服务，公司年审/记账报税/缴纳强积金/变更信息/银行开户/ODI备案/跨境电商陪跑代运营等企业一站式服务等均可找企财盈集团办理，欢迎咨询我（微信同号：13045886252），或者【扫描下方二维码】匹配您的需求，会有专业财税顾问与您详细沟通↓↓↓  

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